Cultuur en Recreatie | Wat heeft het gekost per HP?

3.3.4.3 Wat heeft het gekost per HP?

In onderstaande tabel is de afwijking tussen de gewijzigde begroting en de realisatie (rekening) over 2025 per hoofdproduct weergegeven.

Overzicht per hoofdproduct

						(bedragen x 1.000/ - = negatief saldo)
Specificatie per Hoofdproduct		Begroting na wijzigingen			Rekeningen			Realisatie t.o.v. Begroting
		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Saldo	V/N
502	Stichting kunstkwartier	0	2.094	-2.094	0	2.116	-2.116	-23	N
505	Beeldende kunst en vormgeving	0	85	-85	0	19	-18	67	V
510	Museum	478	3.274	-2.796	592	3.291	-2.699	97	V
515	Speelhuis	1.097	3.187	-2.090	1.590	3.512	-1.921	169	V
520	Bibliotheek Helmond-Peel	910	3.376	-2.465	783	3.363	-2.580	-115	N
522	Amateur.kunstbeoefening	0	358	-358	0	308	-308	50	V
525	Evenementen festiviteiten	229	1.024	-795	227	956	-730	65	V
530	Monumentenzorg en archeologie	157	976	-819	162	869	-707	112	V
540	Toeristische aangelegenheden	202	696	-494	265	674	-409	85	V
542	Overige culturele aangelegenheden	683	3.742	-3.059	716	3.792	-3.076	-17	N
572	Recreatiegebieden	6	274	-268	0	219	-219	49	V
Totaal saldo baten en lasten		3.762	19.085	-15.323	4.335	19.118	-14.783	540	V
		Begroting na wijzigingen ontrekking	Begroting na wijzigingen storting	Begroting na wijziging	Rekeningen			Realisatie t.o.v. Begroting
		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Saldo	V/N
510	Museum	159	100	59	159	136	23	-36	N
515	Speelhuis	147	0	147	147	46	102	-46	N
520	Bibliotheek Helmond-Peel	100	0	100	100	0	100	0	V
530	Monumentenzorg en archeologie	158	0	158	158	0	158	0	V
Totaal mutaties reserves		565	100	465	565	182	384	-82	N
Saldo TH3.4 Cultuur en Recreatie		4.328	19.185	-14.858	4.901	19.300	-14.399	458	V

Toelichting per hoofdproduct

Toelichting afwijking hoofdproduct 515 Speelhuis
Dit hoofdproduct heeft een voordelig saldo van € 169.000. Dit wordt veroorzaakt doordat de baten
€ 494.000 hoger zijn dan begroot en de lasten € 325.000 hoger zijn dan begroot. De hogere baten zijn met name het gevolg van een stijging van de opbrengsten uit verhuringen, bestaande uit hogere huurinkomsten € 85.000 en horecaopbrengsten € 133.000. Daarnaast zijn de baten uit programmering met € 79.000 toegenomen als gevolg van hogere kaartverkoop en de jaarlijkse subsidie van het Fonds Podiumkunsten.

De stijging van de baten uit horeca en personeel gaat gepaard met een evenredige toename van de lasten, voornamelijk als gevolg van hogere kosten voor de inhuur van (horeca)personeel € 196.000.

Tot slot is sprake van € 135.000 aan extra baten uit kaartverkoop namens amateurverenigingen. Deze inkomsten worden volledig afgedragen aan de betreffende verenigingen en leiden tot eenzelfde stijging van de lasten, waardoor dit per saldo geen effect heeft op het resultaat.