3.2.5.3 Wat heeft het gekost per HP?
In onderstaande tabel is de afwijking tussen de gewijzigde begroting en de realisatie (rekening) over 2025 per hoofdproduct weergegeven.
Overzicht per hoofdproduct |
|---|
(bedragen x 1.000/ - = negatief saldo) | |||||||||
Specificatie per Hoofdproduct | Begroting na wijzigingen | Rekeningen | Realisatie t.o.v. Begroting | ||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Saldo | V/N | ||
250 | Verkeer en vervoer beleid | 0 | 4.239 | -4.239 | 7.091 | 10.295 | -3.204 | 1.035 | V |
Totaal saldo baten en lasten | 0 | 4.239 | -4.239 | 7.091 | 10.295 | -3.204 | 1.035 | V | |
Begroting na wijzigingen ontrekking | Begroting na wijzigingen storting | Begroting na wijziging | Rekeningen | Realisatie t.o.v. Begroting | |||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Saldo | V/N | ||
250 | Verkeer en vervoer beleid | 452 | 530 | -78 | 577 | 539 | 38 | 116 | V |
Totaal mutaties reserves | 452 | 530 | -78 | 577 | 539 | 38 | 116 | V | |
Saldo TH2.5 Mobiliteit | 452 | 4.769 | -4.316 | 7.668 | 10.834 | -3.165 | 1.151 | V | |
Toelichting per hoofdproduct |
|---|
Toelichting afwijking hoofdproduct 250 Verkeer en vervoerbeleid
Dit hoofdproduct heeft een voordelig saldo van € 1,035 miljoen. Dit wordt veroorzaakt doordat de lasten € 445.000 lager zijn dan begroot en de baten € 590.000 hoger zijn dan begroot.
De doorontwikkeling van het vraagafhankelijk vervoer in Helmond kent een complexe opgave, waarbij meerdere stakeholders met eigen verantwoordelijkheden en belangen betrokken zijn. Deze complexiteit heeft geleid tot een lagere ontwikkelsnelheid van het project deeltaxi 2.0. Als gevolg hiervan zijn de kosten voor onderzoek, communicatie, infrastructuur en exploitatie lager uitgevallen dan begroot € 356.000.
De hogere baten betreffen onder andere een niet begrote bijdrage vanuit het regionale uitvoeringsprogramma Brainport Bereikbaar voor het project Deeltaxi 2.0 € 172.000, het vrijvallen van de reserve Mobiliteit en Verkeersveiligheid conform besluitvorming bij de tweede bestuursrapportage € 125.000, een ontvangen bijdrage van de Metropoolregio Eindhoven (MRE) voor door medewerkers uitgevoerde regionale werkzaamheden € 103.000 en ontvangen Europese en regionale subsidies o.a. Move2CCam, FABULOS en C-ITS € 207.000.
Toelichting afwijking Bereikbaarheidsakkoord
Bereikbaarheidsakkoord De uitgaven 2025 ad € 6,5 miljoen door de deelnemende gemeenten inzake de Bereikbaarheidsakkoord subsidies worden op programma 2 verantwoord door de gemeente Helmond. Deze zijn niet begroot en leiden tot meer lasten dan begroot. Echter hier tegenover staan de ontvangen subsidies bedragen voor hetzelfde bedrag die als extra baten op programma 2 worden verantwoord. Dit is budgetneutraal.