3.4.6.3 Wat heeft het gekost per HP?
In onderstaande tabel is de afwijking tussen de gewijzigde begroting en de realisatie (rekening) over 2025 per hoofdproduct weergegeven.
Overzicht per hoofdproduct |
|---|
(bedragen x 1.000/ - = negatief saldo) | |||||||||
Specificatie per Hoofdproduct | Begroting na wijzigingen | Rekeningen | Realisatie t.o.v. Begroting | ||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Saldo | V/N | ||
020 | Regionale aangelegenheden | 286 | 2.630 | -2.345 | 352 | 2.279 | -1.927 | 418 | V |
050 | Voorlichting communicatie stadspromotie | 0 | 247 | -247 | 0 | 189 | -189 | 59 | V |
Totaal saldo baten en lasten | 286 | 2.878 | -2.592 | 352 | 2.467 | -2.116 | 476 | V | |
Begroting na wijzigingen ontrekking | Begroting na wijzigingen storting | Begroting na wijziging | Rekeningen | Realisatie t.o.v. Begroting | |||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Saldo | V/N | ||
020 | Regionale aangelegenheden | 95 | 0 | 95 | 95 | 0 | 95 | 0 | V |
Totaal mutaties reserves | 95 | 0 | 95 | 95 | 0 | 95 | 0 | V | |
Saldo TH4.6 Strategische positionering / Lobby | 381 | 2.878 | -2.497 | 447 | 2.467 | -2.021 | 476 | V | |
Toelichting per hoofdproduct |
|---|
Toelichting afwijking hoofdproduct (020 - Regionale aangelegenheden)
Dit hoofdproduct heeft een (voordelig) saldo van € 418.000. Dit wordt veroorzaakt doordat de lasten
€ 351.000 lager zijn dan begroot en de baten € 67.000 hoger zijn dan begroot. Het saldo wordt voornamelijk veroorzaakt door € 250.000 welke structureel in de begroting vanaf 2025 zijn bijgeraamd voor Versterken programmeren integraal huisvestingsplan (IHP) fase 2. De lasten zijn geboekt bij beleidsontwikkeling sociaal domein. Vanaf 2026 is de begroting gecorrigeerd naar beleidsontwikkeling sociaal domein.