3.3.1.3 Wat heeft het gekost per HP?
In onderstaande tabel is de afwijking tussen de gewijzigde begroting en de realisatie (rekening) over 2025 per hoofdproduct weergegeven.
Overzicht per hoofdproduct |
|---|
(bedragen x 1.000/ - = negatief saldo) | |||||||||
Specificatie per Hoofdproduct | Begroting na wijzigingen | Rekeningen | Realisatie t.o.v. Begroting | ||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Saldo | V/N | ||
340 | Economische en industriele zaken | 738 | 6.724 | -5.986 | 1.219 | 6.393 | -5.174 | 812 | V |
Totaal saldo baten en lasten | 738 | 6.724 | -5.986 | 1.219 | 6.393 | -5.174 | 812 | V | |
Begroting na wijzigingen ontrekking | Begroting na wijzigingen storting | Begroting na wijziging | Rekeningen | Realisatie t.o.v. Begroting | |||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Saldo | V/N | ||
340 | Economische en industriele zaken | 963 | 60 | 903 | 907 | 60 | 847 | -56 | N |
Totaal mutaties reserves | 963 | 60 | 903 | 907 | 60 | 847 | -56 | N | |
Saldo TH3.1 Topsectoren / stedelijke werkmilieus | 1.700 | 6.784 | -5.083 | 2.126 | 6.453 | -4.327 | 756 | V | |
Toelichting per hoofdproduct |
|---|
Toelichting afwijking hoofdproduct 340 Economische en industriële zaken
Dit hoofdproduct heeft een voordelig saldo van € 812.000. Dit wordt veroorzaakt doordat de lasten
€ 330.000 lager zijn dan begroot en de baten € 482.000 hoger zijn dan begroot. Dit wordt verklaard door de bijdragen van de deelnemende gemeenten (inclusief Helmond) in het kader van het regionale bedrijventerrein. Deze bijdragen hebben we niet begroot, waardoor de gerealiseerde opbrengsten hoger zijn dan begroot € 499.000. Hiertegenover staat een nadeel bij de lasten voor hetzelfde bedrag, aangezien wij deze bijdragen als penvoerder doorbetalen € 499.000.
Daarnaast wordt dit voordeel verklaard door lagere uitgaven voor het programma Grote Oogst. Voor dit project is sprake van een meerjarige provinciale subsidie waarbij de gemeente, de provincie en het bedrijfsleven gezamenlijk investeren in de verduurzaming van werklocaties. De afgesproken activiteiten zijn in 2025 niet volledig gerealiseerd doordat netcongestie de realisatie van het Grote Oogst deelproject waterrotonde heeft vertraagd waardoor het incidentele budget niet geheel is besteed. Voorgesteld wordt om via de resultaatbestemming € 538.000 over te hevelen naar 2026 om het programma Grote Oost af te ronden. Zie hoofdstuk 2 voor een toelichting.
Food Tech Brainport is bezig met een met een herpositionering en hierdoor was de exploitatiesubsidie en als gevolg daarvan de lasten incidenteel lager dan begroot € 116.000. Voorgesteld wordt om via de resultaatbestemming € 116.000 over te hevelen naar 2026 voor de doorontwikkeling van de Food Tech Brainport. Zie hoofdstuk 2 voor een toelichting.