3.2.3.3 Wat heeft het gekost per HP?
In onderstaande tabel is de afwijking tussen de gewijzigde begroting en de realisatie (rekening) over 2025 per hoofdproduct weergegeven.
Overzicht per hoofdproduct |
|---|
(bedragen x 1.000/ - = negatief saldo) | |||||||||
Specificatie per Hoofdproduct | Begroting na wijzigingen | Rekeningen | Realisatie t.o.v. Begroting | ||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Saldo | V/N | ||
110 | Integraal veiligheidsbeleid algemeen | 1.867 | 2.994 | -1.127 | 2.006 | 2.743 | -737 | 390 | V |
120 | Handhavingsbeleid | 30 | 2.749 | -2.719 | 6 | 2.531 | -2.525 | 194 | V |
125 | Integraal veiligheidsbeleid en horeca | 0 | 1.828 | -1.828 | 0 | 1.757 | -1.757 | 72 | V |
140 | Brandweer | 248 | 6.770 | -6.522 | 253 | 6.434 | -6.181 | 340 | V |
Totaal saldo baten en lasten | 2.145 | 14.341 | -12.197 | 2.265 | 13.465 | -11.200 | 997 | V | |
Begroting na wijzigingen ontrekking | Begroting na wijzigingen storting | Begroting na wijziging | Rekeningen | Realisatie t.o.v. Begroting | |||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Saldo | V/N | ||
110 | Integraal veiligheidsbeleid algemeen | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 | 0 | V |
140 | Brandweer | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | V |
Totaal mutaties reserves | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 35 | 0 | V | |
Saldo TH2.3 Veiligheid | 2.180 | 14.341 | -12.161 | 2.300 | 13.465 | -11.164 | 997 | V | |
Toelichting per hoofdproduct |
|---|
Toelichting afwijking hoofdproduct 110 Integraal veiligheidsbeleid algemeen
Dit hoofdproduct heeft een voordelig saldo van € 613.000. Dit wordt veroorzaakt doordat de lasten
€ 474.000 lager zijn dan begroot en de baten € 139.000 hoger zijn dan begroot. De lagere lasten zijn met name op Integraal veiligheidsbeleid veroorzaakt. Door een gerichte herijking van de werkwijze en een efficiëntere inzet van middelen bij met name inbraakvrije wijk en wijkversterkingsplan, zijn de daadwerkelijke kosten lager uitgevallen dan gebudgetteerd.
Toelichting afwijking hoofdproduct 140 Brandweer
Dit hoofdproduct heeft een voordelig saldo van € 340.000. Het saldo wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere subsidie/inkomensoverdracht van € 126.000 aan de Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost. Dit betreft met name de afrekening van het nadelig resultaat 2024.
Daarnaast is er een onderschrijding op “Trainingen crisisbeheersing” van € 190.000. Om structureel te voldoen aan alle kwaliteitseisen in geval van een crisis, is bij de begroting vanaf 2025 een structureel budget toegezegd ter hoogte van € 160.000 per jaar en incidenteel een bedrag ter hoogte van
€ 55.000 in 2025, te gebruiken voor de opstart van eenmalige activiteiten. Het overschot is ontstaan doordat de trainingen pas later in het jaar hebben plaatsgevonden en nog niet volledig gerealiseerd zijn.
Verder is er een overschot op het "Masterplan” van ca. € 200.000. Dit is het gevolg van het feit dat de stadsmarinier in het najaar van 2025 in dienst is getreden Daarnaast hebben we niet aan alle activiteiten van het masterplan uitvoering gegeven.