3.2.6.3 Wat heeft het gekost per HP?
In onderstaande tabel is de afwijking tussen de gewijzigde begroting en de realisatie (rekening) over 2025 per hoofdproduct weergegeven.
Overzicht per hoofdproduct |
|---|
(bedragen x 1.000/ - = negatief saldo) | |||||||||
Specificatie per Hoofdproduct | Begroting na wijzigingen | Rekeningen | Realisatie t.o.v. Begroting | ||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Saldo | V/N | ||
210 | Wegen | 538 | 8.127 | -7.590 | 705 | 7.610 | -6.906 | 684 | V |
225 | Wegen - reiniging | 570 | 4.174 | -3.604 | 714 | 4.162 | -3.448 | 156 | V |
230 | Parkeervoorzieningen | 4.243 | 2.639 | 1.604 | 4.214 | 2.697 | 1.517 | -87 | N |
260 | Verkeer en vervoer uitvoering | 27 | 1.038 | -1.011 | 5 | 933 | -928 | 83 | V |
270 | Binnenhavens en waterwegen | 50 | 1.076 | -1.026 | 1.262 | 1.173 | 89 | 1.115 | V |
580 | Groenvoorzieningen & natuur excl.recrea. | 140 | 6.193 | -6.053 | 328 | 6.101 | -5.774 | 280 | V |
595 | Groenvoorzieningen & natuur, fonteinen | 0 | 106 | -106 | 0 | 119 | -119 | -13 | N |
722 | Begraafplaatsen | 0 | 7 | -7 | 0 | 0 | 0 | 7 | V |
730 | Huishoudelijke afvalstoffen | 13.906 | 9.664 | 4.242 | 15.107 | 10.802 | 4.305 | 63 | V |
750 | Ontsmettingen en ov.reinigingen | 0 | 362 | -362 | 0 | 411 | -411 | -49 | N |
755 | Reinigingen graffiti | 141 | 116 | 25 | 13 | 158 | -146 | -171 | N |
760 | Rioleringen | 8.295 | 5.182 | 3.113 | 8.343 | 5.188 | 3.154 | 41 | V |
Totaal saldo baten en lasten | 27.909 | 38.684 | -10.774 | 30.690 | 39.356 | -8.667 | 2.108 | V | |
Begroting na wijzigingen ontrekking | Begroting na wijzigingen storting | Begroting na wijziging | Rekeningen | Realisatie t.o.v. Begroting | |||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Saldo | V/N | ||
210 | Wegen | 895 | 0 | 895 | 896 | 0 | 896 | 1 | V |
580 | Groenvoorzieningen & natuur excl.recrea. | 55 | 0 | 55 | 55 | 0 | 55 | 0 | V |
Totaal mutaties reserves | 950 | 0 | 950 | 950 | 0 | 950 | 1 | V | |
Saldo TH2.6 Beheer en Onderhoud | 28.859 | 38.684 | -9.825 | 31.640 | 39.356 | -7.716 | 2.108 | V | |
Toelichting per hoofdproduct |
|---|
Toelichting afwijking hoofdproduct 210 Wegen
Dit hoofdproduct heeft een voordelig saldo van € 684.000. Dit wordt veroorzaakt doordat de lasten
€ 517.000 lager zijn dan begroot en de baten € 167.000 hoger zijn dan begroot. Een deel van de werkzaamheden met betrekking tot groot onderhoud wegen kan door verkeerskundige redenen pas in 2026 worden uitgevoerd € 600.000. Voorgesteld wordt om via de resultaatbestemming € 600.000 over te hevelen naar 2026 om het groot onderhoud aan deze weg af te ronden. Zie hoofdstuk 2 voor een toelichting.
Toelichting afwijking hoofdproduct 270 Binnenhavens en waterwegen
Dit hoofdproduct heeft een voordelig saldo van € 1,115 miljoen. Dit wordt veroorzaakt doordat de lasten € 97.000 hoger zijn dan begroot en de baten € 1,212 miljoen hoger zijn dan begroot. De baten zijn hoger omdat de voorziening die in de jaarrekening 2024 is gevormd voor groot onderhoud aan de Kasteel-Traverse brug is vrijgevallen in het resultaat. Na onderzoek is geconstateerd dat het niet gaat om achterstallig onderhoud, maar om een levensduur verlengende investering. Conform Besluit begroting en verantwoording (BBV) valt de voorziening vrij en wordt er een investering aangevraagd in de begroting 2027 € 1,25 miljoen.
Toelichting afwijking hoofdproduct 580 Groenvoorziening & natuur excl. recreatie
Dit hoofdproduct heeft een voordelig saldo van € 280.000. Dit wordt veroorzaakt doordat de lasten
€ 92.000 lager zijn dan begroot en de baten € 188.000 hoger zijn dan begroot doordat binnen het natuurbeheer van de Stiphoutse bossen de houtverkoop meer was dan verwacht € 206.000.
Toelichting afwijking hoofdproduct 730 Huishoudelijke afvalstoffen
Dit hoofdproduct heeft een voordelig saldo van € 69.000. Dit wordt veroorzaakt doordat de lasten
€ 1,138 miljoen hoger zijn dan begroot en de baten € 1,201 miljoen hoger zijn dan begroot. Door vertraging bij de leverancier zijn de baten met betrekking tot Q3 en Q4 2024 van onder andere de recycle inkomsten in boekjaar 2025 verantwoord € 1,013 miljoen. Hier tegenover staat een nadeel op de lasten omdat deze hogere baten en overige voordelen op het hoofdproduct huishoudelijke afvalstoffen in de voorziening afvalstoffenheffing zijn gestort € 1,232 miljoen. Hierdoor vallen deze middelen niet vrij in het resultaat, maar blijven ze in de toekomst beschikbaar voor afvalverwerking.