3.2.2.3 Wat heeft het gekost per HP?
In onderstaande tabel is de afwijking tussen de gewijzigde begroting en de realisatie (rekening) over 2025 per hoofdproduct weergegeven.
Overzicht per hoofdproduct |
|---|
(bedragen x 1.000/ - = negatief saldo) | |||||||||
Specificatie per Hoofdproduct | Begroting na wijzigingen | Rekeningen | Realisatie t.o.v. Begroting | ||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Saldo | V/N | ||
310 | Centrum | 135 | 543 | -408 | 138 | 558 | -420 | -12 | N |
810 | Stadsvernieuwing wijk en buurtbeheer | 0 | 617 | -617 | 0 | 574 | -574 | 42 | V |
815 | Stadsvernieuwing algemeen | 0 | 1.348 | -1.348 | 42 | 1.094 | -1.052 | 296 | V |
Totaal saldo baten en lasten | 135 | 2.508 | -2.373 | 180 | 2.226 | -2.046 | 327 | V | |
Begroting na wijzigingen ontrekking | Begroting na wijzigingen storting | Begroting na wijziging | Rekeningen | Realisatie t.o.v. Begroting | |||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Saldo | V/N | ||
310 | Centrum | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | V |
810 | Stadsvernieuwing wijk en buurtbeheer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |
815 | Stadsvernieuwing algemeen | 508 | 350 | 158 | 508 | 350 | 158 | 1 | V |
Totaal mutaties reserves | 516 | 350 | 166 | 517 | 350 | 167 | 1 | V | |
Saldo TH2.2 Stedelijke vernieuwing (centrum en wijken) | 651 | 2.858 | -2.206 | 697 | 2.576 | -1.879 | 327 | V | |
Toelichting per hoofdproduct |
|---|
Toelichting afwijking hoofdproduct 815 Stadsvernieuwing algemeen
Dit hoofdproduct heeft een voordelig saldo van € 296.000. Dit wordt veroorzaakt doordat de subsidie aan Stichting Brainport Smart District € 316.000 lager is vastgesteld dan begroot als gevolg van minder subsidiabele activiteiten. De begroting voor 2026 en verder is hier al op aangepast.