3.1.4.3 Wat heeft het gekost per HP?
In onderstaande tabel is de afwijking tussen de gewijzigde begroting en de realisatie (rekening) over 2025 per hoofdproduct weergegeven.
Overzicht per hoofdproduct |
|---|
(bedragen x 1.000/ - = negatief saldo) | |||||||||
Specificatie per Hoofdproduct | Begroting na wijzigingen | Rekeningen | Realisatie t.o.v. Begroting | ||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Saldo | V/N | ||
622 | Opvang Vreemdelingen | 6.879 | 8.968 | -2.089 | 7.618 | 5.029 | 2.589 | 4.678 | V |
Totaal saldo baten en lasten | 6.879 | 8.968 | -2.089 | 7.618 | 5.029 | 2.589 | 4.678 | V | |
Begroting na wijzigingen ontrekking | Begroting na wijzigingen storting | Begroting na wijziging | Rekeningen | Realisatie t.o.v. Begroting | |||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Saldo | V/N | ||
622 | Opvang Vreemdelingen | 6.999 | 4.836 | 2.163 | 5.549 | 4.836 | 713 | -1.449 | N |
Totaal mutaties reserves | 6.999 | 4.836 | 2.163 | 5.549 | 4.836 | 713 | -1.449 | N | |
Saldo TH1.4 Inclusie | 13.878 | 13.804 | 73 | 13.167 | 9.865 | 3.302 | 3.229 | V | |
Toelichting per hoofdproduct |
|---|
Toelichting afwijking hoofdproduct 622 Opvang Vreemdelingen
Dit hoofdproduct heeft een voordelig saldo van € 1,706 miljoen. Het saldo wordt voornamelijk veroorzaakt door een afwijking op de lasten van € 3,939 miljoen en een afwijking op de baten van
€ 2,233 miljoen.
In 2025 is er een aanvullende aanvraag gedaan van ca. € 1,024 miljoen voor Oekraïne middelen omdat het aantal bedden hoger lag dan in de oorspronkelijke aanvraag was opgenomen. Dit saldo is abusievelijk op dit hoofdproduct geraamd. De ramingen van de saldi op de baten- en lastenkant zijn hierdoor te hoog opgenomen. Verder zijn er minder uitgaven gedaan voor nieuwkomers en is de capaciteit van het team asiel en migratie lager dan begroot.
Het overschot van het saldo voor de opvang van de ontheemden Oekraïne wat als resultaatbestemming 2025 is opgenomen bedraagt € 2,972 miljoen. Hierbij wordt voorgesteld om dit saldo toe te voegen aan de reserve opvang Oekraïners.
Toelichting afwijking mutatie reserve Hoofdproduct 622 Opvang vreemdelingen
Er is een resultaat op de reserve van € 1,449 miljoen dit wordt enerzijds veroorzaakt doordat er abusievelijk € 1,0 miljoen is begroot op deze reserve als extra inkomst op de Rijksmiddelen, dit had niet via de reserves gemuteerd mogen worden vandaar dat deze afwijking is ontstaan. Het overige deel van de afwijking is verklaarbaar doordat op meerdere onderdelen de realisatie lager was dan begroot.